MECIP
El modelo
El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se mueva en la figura a continuación, ilustra la forma que puede aplicarse a todos los componentes conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA)
- Política de Control Interno
- Código de Etica
- Procedimiento de Gestión de Denuncias por presunta falta de Etica
- Conformación de la Comisión Institucional de Ética (Miembros)
- Esquema de la Estructura Organizativa para la Gestión Ética
- Código de Buen Gobierno
- Conformación de la Comisión de Buen Gobierno (Miembros)
- Díptico del Código de Buen Gobierno
- Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
- Acuerdos y Compromisos Eticos
- Compromiso de directivos para implementación del MECIP
- Manual de Políticas Generales
- Manual de Etica Pública
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Plan Operativo Anual (POA)
- Riesgos de Objetivos Estratégicos
- Mapa de Procesos
- Cadena de Valor Institucional
- Mapa de Riesgos relacionados a los Procesos
- Valoraciones y Calificaciones de Riesgos / Políticas de Administración de Riesgos relacionados al Mapa de Procesos
- Ficha de Procesos
- Identificación y Evaluación de Riesgos (IPL-10)
- Organigrama
- Atribuciones de las unidades administrativas
- Códigos de Unidades Administrativas (CUA)
- Normograma
- Gestión por Procesos
- Política de mantenimiento, mitigación de riesgo y actualización de infraestructura
- Políticas Operacionales
- Políticas de Administración de Riesgos de Objetivos Estratégicos
- Diseño de Controles
- Efectividad de Controles
- Plan de Capacitación
- Matriz de Polivalencia
- Política de Información
- Política de Comunicación
- Procedimiento de Gestión Documental
- Resolución del Sistema de Información relacionada a los Sistemas Informáticos
- Procedimiento de Reclamos, Opiniones y Sugerencias
- Procedimiento de Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
- Plan de Cargos y Carreras - PCC
- Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP
- Plan de Trabajo Anual - Auditoría Interna
- Ranking del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno en las Instituciones Públicas
- Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez
- Manual de Auditoría Gubernamental (Versión 3)
- Fichas de Indicadores de Gestión
- Estatuto de la Auditoría Interna
- MEMORIA - 2023
- Memorias - Auditoría Interna
- Análisis Crítico
- Plan de Mejoramiento Institucional - MECIP
- Descargar Formato Plan de Mejoramiento
- Solicitudes de Acción Correctiva (SACs) / Solicitudes de Acción de Mejora (SAMs) por Gerencia
- Descargar Formato "SAC / SAM / SAI"
- Procedimiento PCI-01 Mejora Contínua de Procesos Institucionales
- Cronograma de implementación del MECIP
- Avances de Planes de Mejoramiento (APM)
- Descargar Manual del "SISA"